Notas de Saída
Importação de notas de Saída.
Fluxo de trabalho:
Selecione um ou mais arquivos XMLs.
Vincule os clientes e produtos da nota.
Após importar um XML, ele será realocado para a pasta
"GIL\NFe\Retorno\Dist"sem renomear o arquivo. É importante manter o nome do arquivo no padrão"numero_da_chave-nfe.xml"para que o NFe identifique o XML sem erros.Após importar o xml o sistema o envia para a plataforma do contador caso a configuração esteja ativa (PGM 010 aba geral).
As quantidades presentes em cada produto na nota serão baixadas do estoque.
O status da nota será 9 - "Aprovado".
O título será lançado como à vista, a menos que a forma de parcelamento esteja detalhada no próprio XML.
Carregando os XMLs:
Ao selecionar a opção "Saída" e, em seguida, "NFe", o explorador de arquivos será aberto para selecionar um ou mais XMLs.
A grade capa apresenta a capa das notas.
A grade produto apresenta todos os produtos da capa selecionada.
OBS: Quando as linhas estão escritas em vermelho, significa que esse cliente ou produto ainda não está vinculado.
Vinculando e cadastrando:
Para um vinculo automático o sistema verifica a tag <infIntermed> caso ela não esteja definida é possível selecionar o intermediário manualmente, vinculando para que o sistema o reconheça em uma próxima importação.
O botão direito do mouse dá acesso a algumas funções:
Funções na Capa:
Alterar: Também acionado por duplo clique, permite vincular este cliente a uma ficha já existente no sistema.
Cadastrar: Cria uma ficha nova usando os dados presentes no XML.
Funções no Produto:
Alterar: Também acionado por duplo clique, permite vincular este produto a um já existente no sistema.
Cadastrar: Abre a janela de criação de um novo item apenas para os itens marcados.
Marcar e desmarcar: Também acionado com a tecla "espaço".
Importando:
Com os dados já vinculados (linhas em negrito), utilize o botão 'Importar XMLs'.
Caso haja algum problema, o sistema exibirá uma mensagem de aviso. Após a importação, podemos verificar o status e o motivo.
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